Фінансова та адміністративно-господарська діяльність УжНУ в 2023 році
Загальний бюджет університету складається із коштів загального та спеціального фонду.
Дохідна частина загального фонду – це виділені державою асигнування на підготовка кадрів за держзамовлення та наукову діяльність.
Дохідна частина спеціального фонду наповнюється за рахунок надходжень структурних підрозділів університету, отриманих від надання освітніх, наукових та інших послуг. Кошторис доходів і видатків ДВНЗ «УжНУ» (програма «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» та «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів») по загальному фонду на 2023 рік становив 257,1 млн. грн., фактичні надходження спеціального фонду – 415,7 млн. грн. Порівняно з попереднім роком обсяги надходжень загального фонду (257,1 млн. грн.) зменшилися на 13,3%, що на 39,4 млн. грн. менше, ніж у 2022 році (2022 р. – 296,5 млн. грн.; 2021 р. – 287,5 млн. грн.). Обсяги надходжень спеціального фонду в 2023 році склали 415,7 млн. грн., що на 23,4 % (78,9 млн. грн.) більше, ніж у 2022 році (2022 р. – 336,8 млн. грн., 2021 р. – 314,6 млн. грн.).
Вже шість років поспіль надходження спеціального фонду перевищують обсяги надходжень загального фонду.
У 2023 році обсяги надходжень спеціального фонду перевищили обсяги надходжень загального фонду на 158,6 млн. грн. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» передбачено можливість залучення додаткових джерел фінансування.
Впродовж звітного періоду ДВНЗ «УжНУ» отримав кошти за такі платні послуги: освітні послуги, в т.ч. від навчання студентів-іноземців; надання приміщень та майна в оренду; плата за проживання в гуртожитку; плата за користування спортивно-оздоровчим комплексом; послуги їдальні; проведення конференцій; отримання грантів; плата за послуги автошколи, спонсорська та благодійна допомога.
Структура фактичних надходжень спеціального фонду у 2023 році згідно бухгалтерської звітності включала : − плату за навчання 393,3 млн. грн. (з них оплата за навчання іноземних студентів – 128,15 млн. грн.); − надходження від додаткової господарської діяльності (плата за гуртожитки, послуги за користування спортивно-оздоровчим комплексом, проведення конференцій та ін.) – 21,9 млн. грн. (2022 рік - 15,3 млн. грн.); − надходження від здачі в оренду майна – 0,4 млн. грн. (2022 рік - 0,5 млн. грн.)
Протягом 2023 року на фундаментальні та прикладні дослідження надійшло коштів. − по загальному фонду на суму 8,8 млн. грн.; − по спеціальному фонду на суму 1,3 млн. грн. Порівняно з 2022 роком обсяги надходжень загального фонду зменшились на 1,1% (2020 р. – 11 млн. грн., 2021 р. – 9,97 млн. грн., 2022 р. – 8,9 млн. грн. ), а спеціального фонду збільшились на 18,2 % (2020 р. – 1,9 млн. грн.; 2021 р. – 2,06 млн. грн., 2022 р. – 1,1 млн. грн.).
Витрати загального фонду по програмах «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» та «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів») становили 257,1 млн. грн., що на 39,2 млн. грн. менше, ніж у 2022 році. Річний стипендіальний фонд університету на 2023 рік склав 52,6 млн. грн., з якого за звітний період було спрямовано; ●на виплату стипендії студентам – 34,2 млн. грн.; на виплату стипендії аспірантам та докторантам – 18,3 млн. грн.; ● на виплату грошової винагороди – 0,15 млн. грн.;
На соціальні виплати виділено 2,2 млн. грн.:
● харчування дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 1,7 млн. грн.;
●соціальна допомога та допомога на придбання навчальної літератури, обмундирування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 0,4 млн. грн.;
●одноразова адресна грошова допомога при працевлаштуванні дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 0,06 млн. грн.
Протягом 2023 року стипендію в середньому отримували 1 586 осіб, з них 1 375 студентів, 198 аспірантів, 13 докторантів. За рахунок загального фонду по програмі «Надання компенсації закладам, підприємствам, установам та організаціям державної та приватної форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи» в 2023 було профінансовано оплату комунальних послуг у сумі 3,4 млн. грн.
Витрати загального фонду по програмі «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів»становили 5,8 млн. грн., що на 20,7 % більше, ніж у 2022 році.
Витрати спеціального фонду за програмою «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» становили 396,5 млн. грн., що на 98,4млн. грн. більше, ніж у 2022 році.
Видатки на відрядження у 2023 році склали 936,7 тис. грн.
За рахунок надходжень спеціального фонду університету протягом 2023 року було проведено капітальних видатків на суму 24,1 млн. грн., а саме: - комп’ютерне обладнання та обладнання для навчальних та наукових цілей – 11,3 млн. грн.; - підручники для поповнення бібліотечного фонду – 0,9 млн. грн.; - капітальні ремонти (без врахування проєкту«Вища освіта України») – 7,6 млн. грн.; - реконструкція та реставрація об’єктів – 4,3 млн. грн.
У рамках реалізації проєкту «Вища освіта України» в 2023 році було профінансовано капітальні ремонти на суму 70, 2 млн. грн.: 1) «Капітальний ремонт навчально-лабораторного корпусу А, Б, В на вулиці Університетській, 14, навчально-лабораторного корпусу Г на вулиці Університетській,14 (корпус Г)»: - 29 431 377,10 грн. (кошти міжнародного кредиту); - 5 886 275,42 грн. (ПДВ, співфінансування Університету). 2) «Капітальний ремонт будівлі студентського гуртожитку на вулиці Університетській ,12»: - 29 042 481,51 грн. (кошти міжнародного кредиту); - 5 808 496,30 грн. (ПДВ, співфінансування Університету). Встановлення розмірів посадових окладів працівників ДВНЗ «УжНУ» відбувається згідно з постановами Кабінету Міністрів України і наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників». Відповідно до Закону «Про Держбюджет України на 2022 рік» відбулося підвищення мінімальної заробітної плати з 6 500 грн., яка була встановлена у грудні 2021 році, на 6 700 грн. з жовтня 2022 року. та протягом 2023 року. Заборгованості з виплати заробітної плати і стипендії університет немає.
На виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» протягом 2023 року науково-педагогічним працівникам університету виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення на загальну суму 11 млн. 607 тис. грн. (2017 – 5 млн. 595,5 тис. грн., 2018 р. – 6 млн. 287,4 тис. грн., 2019 р. – 7 млн. 901 тис. грн., 2020 р. – 8 млн.804 тис. грн.. 2021р. – 10 млн.872 тис.грн., 2022р.- 11 млн. 605 тис. грн.).
У 2023 році на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів університету за сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, високий професіоналізм, компетентність, ініціативність у роботі, відсутність порушень виконавської і трудової дисципліни, особисті успіхи у науковій, навчальній та методичній роботі, з нагоди визначних дат премійовано працівників університету в сумі 18 млн.
832 тис. грн., що на 7 млн. 596 тис. грн. більше порівняно з 2022 роком. За підсумками 2023 року та до новорічних свят всі штатні працівники університету були премійовані на загальну суму 10 млн. 409 тис грн.
На виплату матеріальної допомоги учбово-допоміжному та адміністративно-обслуговуючому персоналу в 2023 році виділено 3 млн. 165 тис. грн. що на 965 тис. грн. більше у порівнянні з 2022 роком.
Університет у 2023 році продовжив започатковану традицію преміювання авторів та авторських колективів за наукові дослідження, опубліковані у виданнях, які індексуються в БД Scopus та WoS та патенти. Загальна сума премій у звітному році становила 3 млн. 102,8 тис. грн. (2022 р. – 2 млн. 780 тис. грн., 2021 р. – 1млн. 716,2 тис. грн. , 2020 р. – 1 млн. 384 тис. грн.; 2019 р. – 663,0 тис. грн.; 2018 р. − 606,0 тис. грн.). Також у 2023 році університетом було проведено рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, за результатами якого до посадового окладу працівників, які увійшли до загальноуніверситетського рейтингу встановлено 15%-ву надбавку. Загальна сума виплат у 2023 році склала 1 млн. 309,6 тис. грн.
У 2022 році ця сума склала 854,4 тис. грн. Протягом 2022/2023 навчального року були виплачені надбавки науково-педагогічним працівникам університету, які забезпечують освітній процес іноземним студентам на англійській мові на загальну суму 14 млн. 542,7 тис. грн. (2019/2020 р. – 8 млн.068 тис. грн., 2020/2021р. – 12млн.787 тис. грн., 2021/ 2022 – 8 млн. 816, 2 тис. грн.).
Незважаючи на повномасштабне вторгнення росії на територію України та оголошення воєнного стану, керівництво університету приділяло значну увагу щодо створення належних умов для проведення освітнього процесу, наукових досліджень, поліпшення умов праці співробітників та умов проживання студентів.
У звітний період, коли в країні енергетична криза, систематичне відключення електрозабезпечення, господарська частина університету зазнала істотних випробувань.
Ремонтно-будівельною групою протягом 2023 року виконані значні обсяги ремонтно-будівельних робіт з поточних та аварійних ремонтів, усього реалізовано близько 50-ти різнопланових проєктів (ремонт приміщень, покрівель, конструктивних елементів тощо), площею 2945,5 м2. Службою головного інженера протягом року проведено обслуговування мереж газопостачання на 26-ти об’єктах університету та укладено зі спеціалізованими організаціями договори на постачання та розподіл природного газу для підрозділів університету та гуртожитків.
Протягом року постійно приділялась увага системам теплопостачання для забезпечення функціонування корпусів і гуртожитків університету. Службою головного енергетика виконувалися роботи по обслуговуванню електричного обладнання з метою підтримки в працездатному стані трансформаторних підстанцій, силових кабельних ліній, внутрішніх мереж будівель, систем обліку електроенергії на об’єктах університету.
Станом на сьогодні електрогосподарство УжНУ налічує 55 точок закупівлі електричної енергії (лічильників), на яких знаходиться близько 8 300 одиниць електрообладнання загальною потужністю 1,5 МВт.
У поточному році університет спожив близько 4,4 млн. кВт*год. електричної енергії, 60% з якої використовується на опалення приміщень факультетів. А заміна електромереж на сучасні енергозберігаючі дало економію електроенергії на 4%.
Цього року університет вперше використав електричну енергію власного виробництва (електроенергія сонячних панелей на даху факультету здоров’я та фізичного виховання).
Встановлена сучасна енергоощадна система освітлення у будівлях біологічного факультету та навчально-науковому інституті хімії та екології, завдяки чому значно скоротилось споживання електроенергії (кВт*год). Відділом капітального будівництва та технічної експлуатації за період з 01 січня до 31 грудня 2023 року виконано ремонтні роботи на 6 897 430,08 грн.
З самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну студентське містечко УжНУ приймає активну участь у наданні допомоги ВПО з урахуванням потреб студентів.
За місяці війни гуртожитки студмістечка надали безкоштовно ліжко-місце ВПО в загальній кількості біля 4000 осіб.
Переважна частина людей, які проживали та проживають – це Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Чернігівська, Сумська області. Адміністрація студмістечка разом із волонтеріатом УжНУ та залучивши інші волонтерські організації організували покращення умов проживання ВПО та студентів, серед яких понад 70 є вихідцями з місць бойових дій та окупованих територій.
У гуртожитках студмістечка для проживаючих організовано надання психологічної та юридичної допомоги.
Інформаційно-видавничий центр